Законодательство Татарстан Татарстан Законы Постановления Распоряжения Определения Решения Положения Приказы Все документы Указы Уставы Протесты Представления Приказ Государственного комитета РТ по тарифам от 17.09.2013 № 269 "Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих холодное водоснабжение" Официальная публикация в СМИ: "СБОРНИК постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти", 22.11.2013, № 86, ст. 2921 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПО ТАРИФАМ ПРИКАЗ от 17 сентября 2013 г. № 269 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15 июня 2010 г. № 468, приказываю: 1. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на питьевую воду производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения: 1.1. Автономное учреждение Лекаревского сельского поселения "Центр обслуживания населения" согласно приложению 1 к настоящему приказу; 1.2. ООО "Вода района" согласно приложению 2 к настоящему приказу. 2. Утвердить на срок действия регулируемых тарифов на техническую воду производственные программы следующих организаций в сфере холодного водоснабжения: 2.1. ЗАО "Челныводоканал" согласно приложению 3 к настоящему приказу; 2.2. ОАО "Нижнекамскнефтехим" (вода до водоподготовки) согласно приложению 4 к настоящему приказу; 2.3. ОАО "Нижнекамскнефтехим" (осветленная вода) согласно приложению 5 к настоящему приказу. 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам Л.П.Борисову. 4. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия. Председатель М.Р.ЗАРИПОВ Приложение 1 к приказу Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17 сентября 2013 г. № 269 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ) ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ------------------------------------T------------------------------------¬ ¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦Является ли данное юридическое лицо¦ нет ¦ ¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование организации ¦ Автономное учреждение ¦ ¦ ¦ Лекаревского сельского поселения ¦ ¦ ¦ "Центр обслуживания населения" ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование подразделения ¦ - ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ ИНН организации ¦ 1646025308 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ КПП организации ¦ 164601001 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Текущий год ¦ 2013 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦ ¦ ¦ тарифа ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Питьевая вода ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги на весь технологический ¦ ¦ водоснабжения ¦ цикл ¦ +-----------------------------------+-----------------T------------------+ ¦Муниципальный район, на территории ¦ Наименование МР ¦ Елабужский ¦ ¦которого осуществляет деятельность ¦ ¦ муниципальный ¦ ¦ данная организация ¦ ¦ район ¦ +-----------------------------------+-----------------+------------------+ ¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦ Лекаревское ¦ ¦ территории которого осуществляет ¦ ¦сельское поселение¦ ¦ деятельность данная организация +-----------------+------------------+ ¦ ¦ ОКТМО ¦ 92626436 ¦ +-----------------------------------+-----------------+------------------+ ¦ Адрес организации ¦ +-----------------------------------T------------------------------------+ ¦ Юридический адрес: ¦ 423638, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ Елабужский район, с. Лекарево, ул. ¦ ¦ ¦ Сельсоветская, д. 9 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Почтовый адрес: ¦ 423638, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ Елабужский район, с. Лекарево, ул. ¦ ¦ ¦ Сельсоветская, д. 9 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование уполномоченного ¦ Государственный комитет Республики ¦ ¦ органа, утвердившего ¦ Татарстан по тарифам ¦ ¦ Производственную программу ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦ ¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦ L-----------------------------------+------------------------------------- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Форма № 2-ПП ВС ----T------------T-----------T-------------------------------------T-------T-------T-------------------------------T--------¬ ¦ № ¦Наименование¦Вид услуги ¦Финансовые потребности на реализацию ¦ Объем ¦Испол- ¦ Ожидаемый эффект ¦ Срок ¦ ¦п/п¦мероприятия ¦ ¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ в¦нитель ¦ ¦ окупае-¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ нату- ¦ работ +------T----------------T-------+ мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ральных¦ ¦Наиме-¦ в натуральном ¦в де-¦ меро- ¦ ¦ ¦ ¦ +----T--------------------------------+показа-¦ ¦нова- ¦ выражении ¦нежном ¦ приятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦Все-¦ в том числе: ¦ телях ¦ ¦ ние ¦ ¦выраже-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го +-------T-----T------T----T------+ (п.м, ¦ ¦пока- +-------T--------+ нии, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аморти-¦При- ¦Ремон-¦Бюд-¦ Про- ¦ шт. ¦ ¦зателя¦Значе- ¦Ед. из- ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зация ¦быль ¦ тный ¦жет ¦ чие ¦ и др.)¦ ¦ ¦ ние ¦ мерения¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без ¦ фонд ¦ ¦источ-¦ ¦ ¦ ¦(коли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета¦ ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦чество)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ На период регулирования ¦ +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦ +---T------------T-----------T----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T------T-------T--------T-------T--------+ ¦1.1¦Текущий ¦Транспорти-¦5,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦хозспо-¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ремонт ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задвижек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ Итого по I разделу¦5,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +---T------------T-----------T----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T------T-------T--------T-------T--------+ ¦2.1¦ ¦ ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-----------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ Итого по II разделу¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦ +---T------------T-----------T----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T------T-------T--------T-------T--------+ ¦3.1¦ ¦ ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-----------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ Итого по III разделу¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦ +---T------------T-----------T----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T------T-------T--------T-------T--------+ ¦4.1¦ ¦ ¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-----------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ Итого по IV разделу¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ Всего¦5,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 5,00 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ на подъем воды¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ на очистку воды¦0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------+ ¦ на транспортирование воды¦5,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 5,00 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ L----------------------------+----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+------+-------+--------+-------+--------- ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ Форма № 3-ПП ВС ------T---------------------------------------------T---------T----------¬ ¦№ п/п¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период¦ ¦ ¦ ¦измерения¦ регулиро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вания ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 27 641,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 27 641,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 4 ¦Пропущено воды через водопроводные очистные¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦сооружения ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦ 27 641,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 2 703,0 ¦ ¦ +---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 9,78¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 24 938,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 8.1 ¦Расход воды на собственные нужды предприятия ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 24 938,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 1 000,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 23 938,0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 9 ¦Объем реализации воды питьевого качества по¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦приборам учета ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 10 ¦Объем реализации воды питьевого качества по¦ куб.м ¦ 24 938,0 ¦ ¦ ¦нормативу ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям приборов¦ % ¦ 0 ¦ ¦ ¦учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 12 ¦Удельное потребление воды населением ¦куб.м/час¦ 2,7 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦ куб.м/ ¦ 3,6 ¦ ¦ ¦ ¦ чел. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяц ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 14 ¦Присоединенная мощность потребителей товаров¦куб.м/час¦ 2,8 ¦ ¦ ¦(услуг) по холодному водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦ 15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦15.3 ¦Снижение потребления электрической энергии на¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦технологические нужды ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------+---------+----------+ ¦15.4 ¦Снижение потребления электрической энергии на¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦собственные нужды ¦ ¦ ¦ L-----+---------------------------------------------+---------+----------- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 4-ПП ВС --------T----------------------------------------T-----------T-----------¬ ¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦регулирова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦1 ¦Является ли организация плательщиком НДС¦ да/нет ¦ нет ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦ тыс.куб.м ¦ 24,938¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦ тыс.куб.м ¦ 24,938¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2.3.1 ¦население ¦ тыс.куб.м ¦ 23,938¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2.3.2 ¦бюджетные организации ¦ тыс.куб.м ¦ 1,000¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦2.3.3 ¦прочие потребители ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ тыс.куб.м/¦ 0 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ час ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦ 617,93 ¦ ¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 516,50 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 440,39 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 420,08 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 15,60 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 4,71 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды, транспортируемый¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 76,11 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 101,42 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 25,31 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 15,60 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 4,71 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦ тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 76,11 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 617,93 ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 465,70 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 420,08 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 31,20 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 9,42 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные расходы)¦ тыс.руб. ¦ 152,23 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 10,00 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 10,00 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 627,93 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 5,00 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+----------------------------------------+-----------+-----------+ ¦14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦ руб/куб.м ¦ 25,18 ¦ L-------+----------------------------------------+-----------+------------ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 5-ПП ВС ----T------------T-----------T-------------------------------------------¬ ¦ № ¦Наименование¦Вид услуги ¦ График реализации мероприятий ¦ ¦п/п¦мероприятия ¦ ¦ Производственной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦ +---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ На период регулирования ¦ +------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦ ¦ характера ¦ +---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+ ¦1.1¦Текущий ¦транспорти-¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦рование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ремонт ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задвижек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+ ¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦ ¦ организации производства ¦ +---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+ ¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦ ¦ эффективности ¦ +---T------------T-----------T---------T----------T-----------T----------+ ¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-----------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ L----------------------------+---------+----------+-----------+----------- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛЕКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" Форма № 6-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦ № ¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ п/п ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 27 641,0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 24 938,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 23 938,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 1 000,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- прочим потребителям ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 0 ¦ ¦ ¦прошедшей очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Объем потерь (куб.м) ¦ 2 703,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦ 27 641,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Уровень потерь (%) ¦ 9,78%¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 0 ¦ ¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 18,60 ¦ ¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 18,60 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных¦ 87 ¦ ¦ ¦колонок (для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 145,32 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 42,82 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами данной¦ 559 ¦ ¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦ ¦ ¦(услугами) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦ ¦ ¦(ед./км) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦ ¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 80% ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 80% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 4 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 5 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования (лет),¦ X ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 1 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 46% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 8,5 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 8,5 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 92% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 92% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 27 641,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 30 000,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ Форма № 7-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 4 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 4 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100% ¦ ¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 4 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦ ¦ ¦потребителя) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦ ¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦ ¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦ ¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦ ¦ ¦периоде (день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 8 760 ¦ ¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 0 ¦ ¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 8 760 ¦ ¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- Приложение 2 к приказу Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17 сентября 2013 г. № 269 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ВОДА РАЙОНА" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ) ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "ВОДА РАЙОНА" ------------------------------------T------------------------------------¬ ¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦Является ли данное юридическое лицо¦ нет ¦ ¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование организации ¦ ООО "Вода района" ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование подразделения ¦ - ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ ИНН организации ¦ 1649020837 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ КПП организации ¦ 164901001 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Текущий год ¦ 2013 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦ ¦ ¦ тарифа ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Питьевая вода ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги на весь технологический ¦ ¦ водоснабжения ¦ цикл ¦ +-----------------------------------+-----------------T------------------+ ¦Муниципальный район, на территории ¦ Наименование МР ¦ Лениногорский ¦ ¦которого осуществляет деятельность ¦ ¦ муниципальный ¦ ¦ данная организация ¦ ¦ район ¦ +-----------------------------------+-----------------+------------------+ ¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦ Шугуровское ¦ ¦ территории которого осуществляет ¦ ¦сельское поселение¦ ¦ деятельность данная организация +-----------------+------------------+ ¦ ¦ ОКТМО ¦ 92636497 ¦ +-----------------------------------+-----------------+------------------+ ¦ Адрес организации ¦ +-----------------------------------T------------------------------------+ ¦ Юридический адрес: ¦ 423282, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ Лениногорский район, с. Шугурово, ¦ ¦ ¦ ул. Ленина, 32 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Почтовый адрес: ¦ 423282, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ Лениногорский район, с. Шугурово, ¦ ¦ ¦ ул. Ленина, 32 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование уполномоченного ¦ Государственный комитет ¦ ¦ органа, утвердившего ¦ Республики Татарстан по тарифам ¦ ¦ Производственную программу ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦ ¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦ L-----------------------------------+------------------------------------- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Форма № 2-ПП ВС ----T------------T------T--------------------------------------T-------T-------T---------------------------------T--------¬ ¦№ ¦Наименование¦ Вид ¦ Финансовые потребности на реализацию ¦ Объем ¦Испол- ¦ Ожидаемый эффект ¦ Срок ¦ ¦п/п¦мероприятия ¦услуги¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ в¦нитель ¦ ¦ окупа- ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+ нату- ¦ работ +-------T----------------T--------+ емости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ральных¦ ¦Наиме- ¦ в натуральном ¦в денеж-¦меропри-¦ ¦ ¦ ¦ +-----T--------------------------------+ пока- ¦ ¦нование¦ выражении ¦ ном ¦ ятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Все- ¦ в том числе: ¦зателях¦ ¦ пока- ¦ ¦ выра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ го +-------T-----T------T----T------+ (п.м, ¦ ¦зателя +-------T--------+ жении, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Амор- ¦При- ¦Ремон-¦Бюд-¦Прочие¦ шт. и ¦ ¦ ¦ Зна- ¦ Ед. из-¦тыс.руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тизация¦быль ¦ тный ¦жет ¦источ-¦ др.) ¦ ¦ ¦ чение ¦ мерения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без ¦ фонд ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦(коли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ На период регулирования ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦ +---T------------T------T-----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------+ ¦1.1¦Замена ¦подъем¦42,60¦ 0 ¦ 0 ¦42,60 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦хозспо-¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦погружного ¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насоса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Новое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сережкино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ Итого по I разделу¦42,60¦ 0 ¦ 0 ¦42,60 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +---T------------T------T-----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------+ ¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦ +---T------------T------T-----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------+ ¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦ +---T------------T------T-----T-------T-----T------T----T------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T--------+ ¦4.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦хозспо-¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ Итого по IV разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ Всего¦42,60¦ 0 ¦ 0 ¦42,60 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ на подъем воды¦42,60¦ 0 ¦ 0 ¦42,60 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ на очистку воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------+ ¦ на транспортирование¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ ¦ воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------+-----+-------+-----+------+----+------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+--------- ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ Форма № 3-ПП ВС ------T---------------------------------------T-----------T--------------¬ ¦№ п/п¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦ измерения ¦регулирования ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 414 461,1 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 414 461,1 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 4 ¦Пропущено воды через водопроводные¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦ 414 461,1 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 82 769,9 ¦ ¦ +---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 19,97¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 4 385 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 327 306,0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 8.1 ¦Расход воды на собственные нужды ¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в¦ куб.м ¦ 327 306,0 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 12 336,0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 293 721,0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦ 21 249,0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 9 ¦Объем реализации воды питьевого¦ куб.м ¦ 132 863,0 ¦ ¦ ¦качества по приборам учета ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 10 ¦Объем реализации воды питьевого¦ куб.м ¦ 194 443,0 ¦ ¦ ¦качества по нормативу ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям¦ % ¦ 40,6 ¦ ¦ ¦приборов учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 38,0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 100,0 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 12 ¦Удельное потребление воды населением ¦ куб.м/час ¦ 33,5 ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦ куб.м/чел.¦ 4,0 ¦ ¦ ¦ ¦ в месяц ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 14 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ куб.м/час ¦ 37,4 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦ 15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в¦ % ¦ 0 ¦ ¦ ¦сеть ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета¦ % ¦ 40,6 ¦ ¦ ¦потребителей ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦15.3 ¦Снижение потребления электрической¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦энергии на технологические нужды ¦ ¦ ¦ +-----+---------------------------------------+-----------+--------------+ ¦15.4 ¦Снижение потребления электрической¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦энергии на собственные нужды ¦ ¦ ¦ L-----+---------------------------------------+-----------+--------------- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 4-ПП ВС --------T---------------------------------------T----------T-------------¬ ¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦регулирования¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1 ¦Является ли организация плательщиком¦ да/нет ¦ нет ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦тыс.куб.м ¦ 327,306¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦тыс.куб.м ¦ 327,306¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.1 ¦население ¦тыс.куб.м ¦ 293,721¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.2 ¦бюджетные организации ¦тыс.куб.м ¦ 12,336¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.3 ¦прочие потребители ¦тыс.куб.м ¦ 21,249¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦тыс.куб.м ¦ 0,04 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ /час ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦ 8 089,23 ¦ ¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 6 248,71 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 5 209,48 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 3 072,46 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 1 075,80 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 324,89 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды,¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортируемый сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 478,02 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 258,30 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 1 039,24 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 1 840,52 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 1 255,95 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 613,80 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 185,37 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 42,60 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов ¦ тыс.руб ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 268,89 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 145,29 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 584,57 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 8 089,23 ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 6 465,42 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 3 072,46 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 1 689,60 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 510,26 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 42,60 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 746,90 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 403,60 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 1 623,80 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 41,26 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на ¦ тыс.руб. ¦ 41,26 ¦ ¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 41,26 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 8 130,48 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 42,60 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 42,60 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦руб/куб.м ¦ 24,84 ¦ L-------+---------------------------------------+----------+-------------- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 5-ПП ВС -----T---------------T-------T-------------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦ ¦п/п ¦ мероприятия ¦услуги ¦ Производственной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦ +----+---------------+-------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ На период регулирования ¦ +------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦ ¦ характера ¦ +----T---------------T-------T---------T----------T-----------T----------+ ¦1.1 ¦Замена ¦подъем ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦погружного ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насоса с. Новое¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сережкино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------+-------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +----T---------------T-------T---------T----------T-----------T----------+ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+---------------+-------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦ ¦ организации производства ¦ +----T---------------T-------T---------T----------T-----------T----------+ ¦3.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+---------------+-------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦ ¦ эффективности ¦ +----T---------------T-------T---------T----------T-----------T----------+ ¦4.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+---------------+-------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ L----------------------------+---------+----------+-----------+----------- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО "ВОДА РАЙОНА" Форма № 6-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 414 461,1 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 327 306,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 293 721,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦- бюджетным организациям ¦ 12 336,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- прочим потребителям ¦ 21 249,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 0 ¦ ¦ ¦прошедшую очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Объем потерь (куб.м) ¦ 82 769,9 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦ 414 461,1 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Уровень потерь (%) ¦ 19,97%¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 4 385 ¦ ¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 168,48 ¦ ¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 168,48 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных колонок¦ 181 ¦ ¦ ¦(для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 491,27 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 47,61 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами данной¦ 6 169 ¦ ¦ ¦организации (чел.) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦ ¦ ¦(услугами) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0,36 ¦ ¦ ¦(ед./км) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 60 ¦ ¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 86% ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 100% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 71% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 39 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.2¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 5 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 30 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 7 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(лет), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 2 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 48% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 81,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.3¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 81,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 43% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 79% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 8% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м) ¦ X ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.2.4¦- оборудование водозаборов ¦ 414 461,1 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 327 306,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 525 600,0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦4 178 520,0 ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ Форма № 7-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 48 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 128 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 181 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 48 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 128 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 181 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100% ¦ ¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.),¦ X ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 48 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 128 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 181 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦ ¦ ¦потребителя) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦ ¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦ ¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦ ¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦ ¦ ¦периоде (день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 8 760 ¦ ¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 0 ¦ ¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 8 760 ¦ ¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- Приложение 3 к приказу Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17 сентября 2013 г. № 269 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ) ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" --------------------------------------T----------------------------------¬ ¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Является ли данное юридическое лицо ¦ нет ¦ ¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Наименование организации ¦ ЗАО "Челныводоканал" ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Наименование подразделения ¦ - ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ ИНН организации ¦ 1650049407 ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ КПП организации ¦ 168150001 ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Текущий год ¦ 2013 ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦ ¦ ¦ тарифа ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Техническая вода ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги на весь технологический ¦ ¦ водоснабжения ¦ цикл ¦ +-------------------------------------+-----------------T----------------+ ¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦Город Набережные¦ ¦ территории которого осуществляет ¦ ¦ Челны ¦ ¦ деятельность данная организация +-----------------+----------------+ ¦ ¦ ОКТМО ¦ 92730000 ¦ +-------------------------------------+-----------------+----------------+ ¦ Адрес организации ¦ +-------------------------------------T----------------------------------+ ¦ Юридический адрес: ¦ 423810, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ г. Набережные Челны, промзона, ¦ ¦ ¦ промышленно-коммунальная зона, ¦ ¦ ¦ Хлебный проезд, дом № 27 ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Почтовый адрес: ¦ 423810, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ г. Набережные Челны, промзона, ¦ ¦ ¦ промышленно-коммунальная зона, ¦ ¦ ¦ Хлебный проезд, дом № 27 ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦Наименование уполномоченного органа, ¦Государственный комитет Республики¦ ¦ утвердившего Производственную ¦ Татарстан по тарифам ¦ ¦ программу ¦ ¦ +-------------------------------------+----------------------------------+ ¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦ ¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦ L-------------------------------------+----------------------------------- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Форма № 2-ПП ВС ----T------------T-------T--------------------------------------------T-------T------T-------------------------------T--------¬ ¦№ ¦Наименование¦ Вид ¦ Финансовые потребности на реализацию ¦ Объем ¦Испол-¦ Ожидаемый эффект ¦ Срок ¦ ¦п/п¦мероприятия ¦услуги ¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ в¦нитель¦ ¦окупае- ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+ нату- ¦работ +-------T----------------T------+ мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ральных¦ ¦Наиме- ¦ в натуральном ¦в ¦ меро- ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-----------------------------------+ пока- ¦ ¦нование¦ выражении ¦дене- ¦приятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе: ¦зателях¦ ¦ пока- ¦ ¦жном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-----T--------T----T------+ (п.м, ¦ ¦зателя +-------T--------+выра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аморти- ¦При- ¦ Ремон- ¦Бюд-¦Прочие¦ шт. и ¦ ¦ ¦ Зна- ¦ Ед. ¦жении,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зация ¦быль ¦ тный ¦жет ¦источ-¦ др. ) ¦ ¦ ¦ чение ¦измере- ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без ¦ фонд ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦(коли- ¦ ния ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чество)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на га¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ На период регулирования ¦ +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦ +---T------------T-------T--------T--------T-----T--------T----T------T-------T------T-------T-------T--------T------T--------+ ¦1.1¦Текущий ¦ ¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ хоз- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спосо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по I разделу¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +---T------------T-------T--------T--------T-----T--------T----T------T-------T------T-------T-------T--------T------T--------+ ¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦ +---T------------T-------T--------T--------T-----T--------T----T------T-------T------T-------T-------T--------T------T--------+ ¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+------------+-------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦ +---T------------T-------T--------T--------T-----T--------T----T------T-------T------T-------T-------T--------T------T--------+ ¦4.1¦Покупка ¦очистка¦ 1664,58¦1 664,58¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦экскаватора ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦HYUNDAI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦R200-W7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+------------+-------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по IV разделу¦ 1664,58¦ 1664,58¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ Всего¦11841,27¦ 1664,58¦ 0 ¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ на подъем воды¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦10176,69¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ на очистку воды¦ 1664,58¦ 1664,58¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------+ ¦ на транспортирование¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ ¦ воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+--------+--------+-----+--------+----+------+-------+------+-------+-------+--------+------+--------- ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ Форма № 3-ПП ВС ------T------------------------------------------T---------T-------------¬ ¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ п/п ¦ ¦измерения¦регулирования¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦19 957 678,3 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦19 957 678,3 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 4 ¦Пропущено воды через водопроводные¦ куб.м ¦16 472 000,2 ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦19 957 678,3 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 1 934 008,5 ¦ ¦ +------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 9,69¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 4 339 050 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦13 684 620,0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Расход воды на собственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в¦ куб.м ¦13 684 620,0 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦13 684 620,0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 9 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦13 410 927,6 ¦ ¦ ¦по приборам учета ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 10 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 273 692,4 ¦ ¦ ¦по нормативу ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям¦ % ¦ 98,0 ¦ ¦ ¦приборов учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 98,0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 12 ¦Удельное потребление воды населением ¦куб.м/час¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦ куб.м/ ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ чел. в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяц ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 14 ¦Присоединенная мощность потребителей¦ куб.м/ ¦ 1 562,2 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному водоснабжению¦ час ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦ 15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 0,5 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей ¦ % ¦ 98,0 ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦15.3 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 96% ¦ ¦ ¦на технологические нужды ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+---------+-------------+ ¦15.4 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 100% ¦ ¦ ¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------------------+---------+-------------- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 4-ПП ВС --------T---------------------T---------T----------T----------T----------¬ ¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ 1 ¦ 2 ¦В среднем ¦ ¦ ¦ ¦измерения¦полугодие ¦полугодие ¦ за 2013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2013 года ¦2013 года ¦ год ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 1 ¦Является ли¦ да/нет ¦ да ¦ да ¦ да ¦ ¦ ¦организация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плательщиком НДС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ПОКАЗАТЕЛИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2 ¦Реализовано воды, в¦тыс.куб.м¦ 6842,31 ¦ 6842,31 ¦13 684,62 ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2.1 ¦расход воды на¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦собственные нужды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2.2 ¦отпущено воды другим¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦водопроводам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3 ¦объем воды,¦тыс.куб.м¦ 6842,31 ¦ 6842,31 ¦13 684,62 ¦ ¦ ¦реализованной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителям, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3.1 ¦население ¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3.2 ¦бюджетные организации¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 2.3.3 ¦прочие потребители ¦тыс.куб.м¦ 6842,31 ¦ 6842,31 ¦13 684,62 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 3 ¦Присоединенная ¦тыс.куб.м¦ 0,78 ¦ 0,78 ¦ 1,56 ¦ ¦ ¦мощность потребителей¦ /час ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦холодному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ ¦II. ПОЛНАЯ¦тыс.руб. ¦ 33390,48 ¦ 33390,48 ¦66 780,95 ¦ ¦ ¦СЕБЕСТОИМОСТЬ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОТПУЩЕННОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4 ¦Подъем воды (РПВ) -¦тыс.руб. ¦ 8413,41 ¦ 9104,29 ¦17 517,70 ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1 ¦Прямые расходы: ¦тыс.руб. ¦ 8359,74 ¦ 9047,99 ¦17 407,73 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.1 ¦затраты на покупную¦тыс.руб. ¦ 3755,71 ¦ 4206,40 ¦ 7 962,11 ¦ ¦ ¦электрическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергию, по уровням¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.2 ¦расходы на оплату¦тыс.руб. ¦ 425,28 ¦ 455,48 ¦ 880,76 ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.3 ¦отчисления на¦тыс.руб. ¦ 128,44 ¦ 137,55 ¦ 265,99 ¦ ¦ ¦социальные нужды от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.4 ¦амортизация основных¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.5 ¦аренда основного¦тыс.руб. ¦ 4,20 ¦ 4,20 ¦ 8,40 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.6 ¦текущий ремонт и¦тыс.руб. ¦ 1387,37 ¦ 1455,35 ¦ 2 842,71 ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦4.1.6.1¦капитальный ремонт¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦или резерв расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.7 ¦оплата воды,¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦полученной со стороны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦4.1.7.1¦объем воды,¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦полученной со стороны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.8 ¦услуги по¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неочищенной воды,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦4.1.8.1¦объем неочищенной¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортируемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.9 ¦цеховые расходы ¦тыс.руб. ¦ 2658,74 ¦ 2789,02 ¦ 5 447,76 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.1.10¦прочие прямые расходы¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 4.2 ¦Косвенные ¦тыс.руб. ¦ 53,67 ¦ 56,30 ¦ 109,97 ¦ ¦ ¦(общеэксплуатационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5 ¦Очистка воды (РОВ) -¦тыс.руб. ¦ 20974,02 ¦ 22249,49 ¦43 223,50 ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1 ¦Прямые расходы: ¦тыс.руб. ¦ 17378,10 ¦ 18477,37 ¦35 855,46 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.1 ¦материалы (химические¦тыс.руб. ¦ 4449,97 ¦ 4668,02 ¦ 9 118,00 ¦ ¦ ¦реагенты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.2 ¦затраты на покупную¦тыс.руб. ¦ 3784,72 ¦ 4238,89 ¦ 8 023,62 ¦ ¦ ¦электрическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергию, по уровням¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.3 ¦расходы на оплату¦тыс.руб. ¦ 706,31 ¦ 756,45 ¦ 1 462,76 ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.4 ¦отчисления на¦тыс.руб. ¦ 213,30 ¦ 228,45 ¦ 441,75 ¦ ¦ ¦социальные нужды от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.5 ¦амортизация основных¦тыс.руб. ¦ 832,29 ¦ 832,29 ¦ 1 664,58 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.6 ¦аренда основного¦тыс.руб. ¦ 8,60 ¦ 8,60 ¦ 17,20 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.7 ¦текущий ремонт и¦тыс.руб. ¦ 3052,95 ¦ 3202,54 ¦ 6 255,49 ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦5.1.7.1¦капитальный ремонт¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦или резерв расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.8 ¦услуги по очистке¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦воды, оказываемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦5.1.8.1¦объем воды,¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦переданный на очистку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонним ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.1.9 ¦цеховые расходы ¦тыс.руб. ¦ 4329,95 ¦ 4542,12 ¦ 8 872,06 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 5.2 ¦Косвенные ¦тыс.руб. ¦ 3595,92 ¦ 3772,12 ¦ 7 368,04 ¦ ¦ ¦(общеэксплуатационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6 ¦Транспортирование ¦тыс.руб. ¦ 2771,43 ¦ 3268,32 ¦ 6 039,75 ¦ ¦ ¦воды (РТВ) - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1 ¦Прямые расходы: ¦тыс.руб. ¦ 1053,98 ¦ 1466,71 ¦ 2 520,69 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.1 ¦затраты на покупную¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦электрическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергию, по уровням¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.2 ¦расходы на оплату¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.3 ¦отчисления на¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦социальные нужды от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.4 ¦амортизация основных¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.5 ¦аренда основного¦тыс.руб. ¦ 98,50 ¦ 98,50 ¦ 197,01 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.6 ¦текущий ремонт и¦тыс.руб. ¦ 347,77 ¦ 730,72 ¦ 1 078,48 ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦6.1.6.1¦капитальный ремонт¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦или резерв расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.7 ¦услуги по¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортированию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды, оказываемые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦6.1.7.1¦объем воды,¦тыс.куб.м¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортируемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.8 ¦цеховые расходы ¦тыс.руб. ¦ 607,71 ¦ 637,49 ¦ 1 245,20 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.1.9 ¦прочие прямые расходы¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 6.2 ¦Косвенные ¦тыс.руб. ¦ 1717,45 ¦ 1801,61 ¦ 3 519,06 ¦ ¦ ¦(общеэксплуатационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7 ¦Расходы на весь¦тыс.руб. ¦ 32158,86 ¦ 34622,10 ¦66 780,95 ¦ ¦ ¦технологический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесс - всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1 ¦Прямые расходы: ¦тыс.руб. ¦ 26791,81 ¦ 28992,07 ¦55 383,88 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.1 ¦материалы (химические¦тыс.руб. ¦ 4449,97 ¦ 4668,02 ¦ 9 118,00 ¦ ¦ ¦реагенты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.2 ¦затраты на покупную¦тыс.руб. ¦ 7540,43 ¦ 8445,29 ¦15 985,72 ¦ ¦ ¦электрическую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергию, по уровням¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦напряжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.3 ¦расходы на оплату¦тыс.руб. ¦ 1131,59 ¦ 1211,93 ¦ 2 343,52 ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.4 ¦отчисления на¦тыс.руб. ¦ 341,74 ¦ 366,00 ¦ 707,74 ¦ ¦ ¦социальные нужды от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.5 ¦амортизация основных¦тыс.руб. ¦ 832,29 ¦ 832,29 ¦ 1 664,58 ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.6 ¦аренда основного¦тыс.руб. ¦ 111,30 ¦ 111,30 ¦ 222,60 ¦ ¦ ¦оборудования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.7 ¦текущий ремонт и¦тыс.руб. ¦ 4788,08 ¦ 5388,61 ¦10 176,69 ¦ ¦ ¦техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦назначения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦7.1.7.1¦капитальный ремонт¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦или резерв расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оплату¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитального ремонта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.8 ¦оплата воды,¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦полученной со стороны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.1.9 ¦услуги, оказываемые¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонними ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦тыс.руб. ¦ 7596,40 ¦ 7968,62 ¦15 565,02 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 7.2 ¦Косвенные ¦тыс.руб. ¦ 5367,04 ¦ 5630,03 ¦10 997,07 ¦ ¦ ¦(общеэксплуатационные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8 ¦Валовая прибыль: ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.1 ¦Прибыль на развитие¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.2 ¦Прибыль на социальное¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.4 ¦Прибыль на прочие¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦цели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.5 ¦Налоги, сборы,¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦платежи, относимые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовый результат:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.5.1 ¦налог на прибыль при¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ОСН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 8.5.3 ¦прочие налоги и¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦платежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 9 ¦Убыток ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 10 ¦Внереализационные ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 11 ¦Товарная продукция ¦тыс.руб. ¦ 32158,86 ¦ 34622,10 ¦66 780,95 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 12 ¦Предусмотренные в¦тыс.руб. ¦ 4788,08 ¦ 5388,61 ¦ 240,00 ¦ ¦ ¦затратах организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Производственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 12.1 ¦амортизация ¦тыс.руб. ¦ 832,292¦ 832,292¦ 1 664,58 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 12.2 ¦прибыль (без учета¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 12.3 ¦ремонтный фонд ¦тыс.руб. ¦ 4788,08 ¦ 5388,61 ¦10 176,69 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 12.4 ¦прочие источники ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 13 ¦Предусмотренные в¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦затратах организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Инвестиционной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 13.1 ¦амортизация ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 13.2 ¦прибыль на развитие¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦производства (без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета налога на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыль) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 13.3 ¦плата за подключение ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 13.4 ¦прочие источники ¦тыс.руб. ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +-------+---------------------+---------+----------+----------+----------+ ¦ 14 ¦Среднеотпускной тариф¦руб/куб.м¦ 4,70 ¦ 5,06 ¦ 4,88 ¦ ¦ ¦(одноставочный) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-------+---------------------+---------+----------+----------+----------- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 5-ПП ВС -----T-------------T-------T---------------------------------------------¬ ¦ № ¦Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦ ¦п/п ¦ мероприятия ¦услуги ¦ Производственной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T-----------T-----------T-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал ¦III квартал¦IV квартал ¦ +----+-------------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ На период регулирования ¦ +------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦ ¦ характера ¦ +----T-------------T-------T---------T-----------T-----------T-----------+ ¦1.1 ¦Текущий ¦подъем ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +--------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +----T--------------T------T---------T-----------T-----------T-----------+ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+--------------+------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +--------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦ ¦ организации производства ¦ +----T--------------T------T---------T-----------T-----------T-----------+ ¦3.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+--------------+------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +--------------------------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦ ¦ эффективности ¦ +----T-------------T-------T---------T-----------T-----------T-----------+ ¦4.1 ¦Покупка ¦очистка¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экскаватора ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦HYUNDAI ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦R200-W7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-------------+-------+---------+-----------+-----------+-----------+ ¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ L--------------------------+---------+-----------+-----------+------------ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАО "ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ" Форма № 6-ПП ВС ------T--------------------------------------------------T---------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦ регулирования ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ 1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 19 957 678,3 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 13 684 620,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 0,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.2¦- бюджетным организациям ¦ 0,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- прочим потребителям ¦ 13 684 620,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ ¦ ¦ ¦прошедшую очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Объем потерь (куб.м) ¦ 1 934 008,5 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦ 19 957 678,3 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.3¦Уровень потерь (%) ¦ 9,69%¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 4 339 050 ¦ ¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)¦ 0 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 83,64 ¦ ¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 1,06 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 14,09 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.4¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 66,79 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 1,70 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных¦ 0 ¦ ¦ ¦колонок (для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 23 123,01 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами¦ 0 ¦ ¦ ¦данной организации (чел.) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ 1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦ ¦ ¦(услугами) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0,20 ¦ ¦ ¦(ед./км) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 17 ¦ ¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в¦ 84% ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 82% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 94% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 75% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 14 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 15 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.2¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 6 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 17 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 16 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 8 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(лет), в том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 3 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 1 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 2 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 95% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 79,79 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0,52 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 11,71 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 65,86 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 1,70 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 22% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 21% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 19% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 28% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Фактическая производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 21 603 681,2 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 20 737 342 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 20 939 350,4 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦105 120 000,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦112 055 000 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 73 730 000,0 ¦ L-----+--------------------------------------------------+---------------- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ Форма № 7-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 288 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов¦ X ¦ ¦ ¦проб на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 288 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Соответствие качества товаров и услуг¦ 100% ¦ ¦ ¦установленным требованиям (%) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 288 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦ ¦ ¦потребителя) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦ ¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦ ¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦ ¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦ ¦ ¦периоде (день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 8 760 ¦ ¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 8 760 ¦ ¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 8 760 ¦ ¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- Приложение 4 к приказу Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17 сентября 2013 г. № 269 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ - ВОДА ДО ВОДОПОДГОТОВКИ) ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" -------------------------------------T-----------------------------------¬ ¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦Является ли данное юридическое лицо ¦ нет ¦ ¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Наименование организации ¦ ОАО "Нижнекамскнефтехим" ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Наименование подразделения ¦ - ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ ИНН организации ¦ 1651000010 ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ КПП организации ¦ 997350001 ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Текущий год ¦ 2013 ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦ ¦ ¦ тарифа ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Техническая вода ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги по подъему воды ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------T-----------------+ ¦ Муниципальный район, на территории ¦ Наименование МР ¦ Нижнекамский ¦ ¦ которого осуществляет деятельность ¦ ¦ муниципальный ¦ ¦ данная организация ¦ ¦ район ¦ +------------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦Город Нижнекамск ¦ ¦ территории которого осуществляет +-----------------+-----------------+ ¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92644101 ¦ +------------------------------------+-----------------+-----------------+ ¦ Адрес организации ¦ +------------------------------------T-----------------------------------+ ¦ Юридический адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ г. Нижнекамск ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Почтовый адрес: ¦ 423574, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ г. Нижнекамск, ОАО ¦ ¦ ¦ "Нижнекамскнефтехим" ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦Наименование уполномоченного органа,¦Государственный комитет Республики ¦ ¦ утвердившего Производственную ¦ Татарстан по тарифам ¦ ¦ программу ¦ ¦ +------------------------------------+-----------------------------------+ ¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦ ¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦ L------------------------------------+------------------------------------ ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Форма № 2-ПП ВС ----T----------------T------T-------------------------------------------T-------T-----------T-------------------------T--------¬ ¦№ ¦ Наименование ¦ Вид ¦ Финансовые потребности на реализацию ¦ Объем ¦Исполнитель¦ Ожидаемый эффект ¦ Срок ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦услуги¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ в¦ работ ¦ ¦окупае- ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------------+ нату- ¦ +------T-----------T------+ мости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦ральных¦ ¦Наиме-¦ в ¦ в ¦меропри-¦ ¦ ¦ ¦ +--------T----------------------------------+ пока- ¦ ¦нова- ¦натуральном¦денеж-¦ ятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Всего ¦ в том числе: ¦зателях¦ ¦ ние ¦ выражении ¦ ном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T-----T------T----T-------+ (п.м, ¦ ¦пока- +-----T-----+выра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аморти- ¦При- ¦Ремон-¦Бюд-¦Прочие ¦ шт. и ¦ ¦зателя¦Зна- ¦ Ед. ¦жении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зация ¦быль ¦ тный ¦жет ¦источ- ¦ др.) ¦ ¦ ¦чение¦изме-¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без ¦ фонд ¦ ¦ ники ¦ ¦ ¦ ¦(ко- ¦рения¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦личе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ На период регулирования ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦ +---T----------------T------T--------T--------T-----T------T----T-------T-------T-----------T------T-----T-----T------T--------+ ¦1.1¦Капремонт ¦подъем¦ 400,0 ¦ 400,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 ¦Ремэнерго ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦компрессора в¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н/ст 1 в/подъема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.2¦Ремонт подкрано-¦подъем¦ 989,3 ¦ 989,28¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 224 ¦ИДЦ "Кран" ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦вых путей и ГПМ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рег. № 45¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L - 67, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 x 2 = 135,6 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рег. № 21¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L - 44 x 2 = 88¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.3¦Замена ЩСУ на¦подъем¦ 700,0 ¦ 700,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ ТСНХРС ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦НКУ-0,4 кВ типа¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Sivakon": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - водоподъем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТП-1 ЩСУ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - водоподъем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТП-1 ЩСУ-2, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.4¦Замена и вынос¦подъем¦ 2000,0 ¦2 000,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 4 000 ¦ ТСНХРС ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦кабеля из¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канала машзала 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в/п, м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.5¦Ремонт кровли¦подъем¦ 1500,0 ¦1 500,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1 000 ¦ ТСНХРС ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦насосной 2 в/п,¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.6¦Ремонт ¦подъем¦ 1500,0 ¦ 427,62¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦1072,38¦ 30 ¦ ТСНХРС ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦трубопроводов ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 в/п, 30 п/м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.7¦Ремонт системы¦подъем¦ 1000,0 ¦1 000,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 2 ¦ Энерго- ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦вентиляции в¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вентиляция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосной 1 в/п,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.8¦Приобретение ¦подъем¦ 2000,0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦2000,00¦ 2 ¦ УЗО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦запорной ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО"НКНХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арматуры, 2 в/п,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦1.9¦Приобретение ГПМ¦подъем¦ 309,9 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 309,93¦ 1 ¦ УЗО ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦для насосной 1¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ОАО"НКНХ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в/п, 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ Итого по I разделу¦10399,2 ¦ 7016,90¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦3382,31¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +---T----------------T------T--------T--------T-----T------T----T-------T-------T-----------T------T-----T-----T------T--------+ ¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия направленные на совершенствование организации производства ¦ +---T----------------T------T--------T--------T-----T------T----T-------T-------T-----------T------T-----T-----T------T--------+ ¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦ +---T----------------T------T--------T--------T-----T------T----T-------T-------T-----------T------T-----T-----T------T--------+ ¦4.1¦Замена ¦подъем¦ 650,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 650,00¦ 1 ¦ОАО "НКНХ",¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦возбудителя ТЕ-8¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦цех № 5102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на цифровой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------+------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ Итого по IV разделу¦ 650,00¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 650,00¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ Всего¦10399,21¦7016,90 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦3382,31¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ на подъем воды¦10399,21¦7016,90 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦3382,31¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ на очистку воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------+ ¦ на транспортирование воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ L---------------------------+--------+--------+-----+------+----+-------+-------+-----------+------+-----+-----+------+--------- ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ Форма № 3-ПП ВС ------T------------------------------------------T----------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦регулирования¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦25 145 552,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦25 145 552,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4 ¦Пропущено воды через водопроводные¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦25 145 552,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 779 702,0 ¦ ¦ +------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 3,10¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦24 365 850,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Расход воды на собственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в¦ куб.м ¦24 365 850,0 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦24 365 850,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 9 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦24 365 850,0 ¦ ¦ ¦по приборам учета ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 10 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦по нормативу ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям¦ % ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦приборов учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 100,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12 ¦Удельное потребление воды населением ¦куб.м/час ¦ 0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦куб.м/чел.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ в месяц ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 14 ¦Присоединенная мощность потребителей¦куб.м/час ¦ 2 781,5 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному водоснабжению¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 3,10¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей ¦ % ¦ 100,0 ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.3 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦на технологические нужды ¦ ¦ ¦ +-----+------------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.4 ¦Снижение потребления электрической энергии¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦на собственные нужды ¦ ¦ ¦ L-----+------------------------------------------+----------+-------------- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 4-ПП ВС --------T---------------------------------------T----------T-------------¬ ¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦регулирования¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1 ¦Является ли организация плательщиком¦ да/нет ¦ да ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦тыс.куб.м ¦ 24 365,850¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦тыс.куб.м ¦ 24 365,850¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.1 ¦население ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.2 ¦бюджетные организации ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.3 ¦прочие потребители ¦тыс.куб.м ¦ 24 365,850¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦тыс.куб.м ¦ 2,78 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ /час ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦ 106 138,91 ¦ ¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 106 138,91 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 88 771,81 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 48 886,86 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 794,10 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 238,20 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 7 016,90 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 17 115,31 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 10 399,21 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды,¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортируемый сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 7 556,84 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 7 163,60 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 17 367,10 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 106 138,91 ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 88 771,81 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 48 886,86 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 794,10 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 238,20 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 7 016,90 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 17 115,31 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 10 399,21 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 7 556,84 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 7 163,60 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 17 367,10 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 106 138,91 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 11 049,21 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 7 016,90 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 4 032,31 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦руб/куб.м ¦ 4,36 ¦ L-------+---------------------------------------+----------+-------------- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 5-ПП ВС -----T----------------T------T-------------------------------------------¬ ¦№ ¦ Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦ ¦п/п ¦ мероприятия ¦услуги¦ Производственной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал¦III квартал¦IV квартал¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ На период регулирования ¦ +------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦ ¦ характера ¦ +----T----------------T------T---------T----------T-----------T----------+ ¦1.1 ¦Капремонт ¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦компрессора в¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦н/ст 1 в/подъема¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.2 ¦Ремонт ¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦подкрановых ¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦путей и ГПМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рег. № 45¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L - 67,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8 x 2 = 135,6 м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Рег. № 21¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L - 44 x 2 = 88¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.3 ¦Замена ЩСУ на¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦НКУ-0,4 кВ типа¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Sivakon": ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-водоподъем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТП-1 ЩСУ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 - водоподъем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТП-1 ЩСУ-2, шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.4 ¦Замена и вынос¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦кабеля из¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канала машзала 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в/п, м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.5 ¦Ремонт кровли¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦насосной 2 в/п,¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 кв.м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.6 ¦Ремонт ¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов ¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технической воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 в/п, 30 п/м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.7 ¦Ремонт системы¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦вентиляции в¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦насосной 1 в/п,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.8 ¦Приобретение ¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦запорной ¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦арматуры, 2 в/п,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦1.9 ¦Приобретение ГПМ¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦для насосной 1¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в/п, 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по I разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +----T----------------T------T---------T----------T-----------T----------+ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по II разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦ ¦ организации производства ¦ +----T----------------T------T---------T----------T-----------T----------+ ¦3.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по III разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +----------------------------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦ ¦ эффективности ¦ +----T----------------T------T---------T----------T-----------T----------+ ¦4.1 ¦Замена ¦подъем¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦возбудителя ТЕ-8¦ воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на цифровой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦системе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----------------+------+---------+----------+-----------+----------+ ¦ Итого по IV разделу ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ L----------------------------+---------+----------+-----------+----------- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" Форма № 6-ПП ВС ------T--------------------------------------------------T---------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦ регулирования ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ 1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 25 145 552,0 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.2¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 24 365 850,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- прочим потребителям ¦ 24 365 850,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 0 ¦ ¦ ¦прошедшую очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.3¦Объем потерь (куб.м) ¦ 779 702,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Объем отпуска в сеть (куб.м) ¦ 25 145 552,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Уровень потерь (%) ¦ 3,10%¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 0 ¦ ¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м)¦ 0 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.4¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 33,25 ¦ ¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0,25 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 33,00 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных¦ 0 ¦ ¦ ¦колонок (для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 23 449,68 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами¦ 0 ¦ ¦ ¦данной организации (чел.) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ 1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦ ¦ ¦(услугами) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦ ¦ ¦(ед./км) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦ ¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в¦ 86% ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 87% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 86% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 13 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 30 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 15 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 23 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(лет), в том числе: ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 2 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 5 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 0,06 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0,06 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ +-----+--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 87% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 87% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0% ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Фактическая производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦1.2.4¦- оборудование водозаборов ¦122 400 300,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦140 000 000,0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 0 ¦ ¦ +--------------------------------------------------+---------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ L-----+--------------------------------------------------+---------------- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ Форма № 7-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 232 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 1 560 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 232 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 1 560 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100% ¦ ¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 232 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 1 560 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦ ¦ ¦потребителя) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦ ¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦ ¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦ ¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦ ¦ ¦периоде (день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 8 760 ¦ ¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 0 ¦ ¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- Приложение 5 к приказу Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17 сентября 2013 г. № 269 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ТАРИФ НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ - ОСВЕТЛЕННАЯ ВОДА) ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" ------------------------------------T------------------------------------¬ ¦ Регион Российской Федерации ¦ Республика Татарстан ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦Является ли данное юридическое лицо¦ нет ¦ ¦ подразделением (филиалом) другой ¦ ¦ ¦ организации ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование организации ¦ ОАО "Нижнекамскнефтехим" ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование подразделения ¦ - ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ ИНН организации ¦ 1651000010 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ КПП организации ¦ 997350001 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Вид деятельности ¦ Холодное водоснабжение ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Текущий год ¦ 2013 ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Период регулирования ¦ На срок действия регулируемого ¦ ¦ ¦ тарифа ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Виды товаров в системе холодного ¦ Техническая вода ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Виды услуг в системе холодного ¦ Услуги по очистке воды ¦ ¦ водоснабжения ¦ ¦ +-----------------------------------+-----------------T------------------+ ¦Муниципальный район, на территории ¦ Наименование МР ¦ Нижнекамский ¦ ¦которого осуществляет деятельность ¦ ¦ муниципальный ¦ ¦ данная организация ¦ ¦ район ¦ +-----------------------------------+-----------------+------------------+ ¦ Муниципальное образование, на ¦ Наименование МО ¦ Город Нижнекамск ¦ ¦ территории которого осуществляет +-----------------+------------------+ ¦ деятельность данная организация ¦ ОКТМО ¦ 92644101 ¦ +-----------------------------------+-----------------+------------------+ ¦ Адрес организации ¦ +-----------------------------------T------------------------------------+ ¦ Юридический адрес: ¦ 423570, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ г. Нижнекамск ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Почтовый адрес: ¦ 423574, Республика Татарстан, ¦ ¦ ¦ г. Нижнекамск, ОАО ¦ ¦ ¦ "Нижнекамскнефтехим" ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Наименование уполномоченного ¦ Государственный комитет ¦ ¦ органа, утвердившего ¦ Республики Татарстан по тарифам ¦ ¦ Производственную программу ¦ ¦ +-----------------------------------+------------------------------------+ ¦ Местонахождение уполномоченного ¦ 420015, Республика Татарстан, ¦ ¦ органа ¦ г. Казань, ул. К.Маркса, д. 66 ¦ L-----------------------------------+------------------------------------- ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ Форма № 2-ПП ВС -----T-----------------T-------T-------------------------------------T------T------T------------------------------T--------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Вид ¦Финансовые потребности на реализацию ¦Объем ¦Испол-¦ Ожидаемый эффект ¦ Срок ¦ ¦ п/п¦ мероприятия ¦услуги ¦ мероприятий, (тыс.руб. без НДС) ¦работ ¦нитель¦ ¦окупае- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в на- ¦работ ¦ ¦ мости ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ ту- ¦ +------T----------------T------+меропри-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Источники финансирования ¦раль- ¦ ¦Наиме-¦ в натуральном ¦ в ¦ ятия ¦ ¦ ¦ ¦ +------T------------------------------+ ных ¦ ¦нова- ¦ выражении ¦денеж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Всего ¦ в том числе: ¦пока- ¦ ¦ ние ¦ ¦ ном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------T-----T------T----T----+зате- ¦ ¦пока- +-------T--------+выра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Аморти-¦При- ¦Ремон-¦Бюд-¦Про-¦ лях ¦ ¦зателя¦Значе- ¦ Ед. ¦жении,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ зация ¦быль ¦ тный ¦жет ¦чие ¦(п.м, ¦ ¦ ¦ ние ¦ измере-¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(без ¦ фонд ¦ ¦ис- ¦шт. и ¦ ¦ ¦(коли- ¦ ния ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учета¦ ¦ ¦точ-¦ др.) ¦ ¦ ¦чество)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нало-¦ ¦ ¦ники¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦быль)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ На период регулирования ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального характера ¦ +----T-----------------T-------T------T-------T-----T------T----T----T------T------T------T-------T--------T------T--------+ ¦1.1 ¦Замена люка на¦очистка¦217,60¦146,53 ¦ 0 ¦ 71,07¦ 0 ¦ 0 ¦ 10 ¦СРСУ-1¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦колодце камер¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осветленной воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по I разделу¦217,60¦146,53 ¦ 0 ¦ 71,07¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +----T-----------------T-------T------T-------T-----T------T----T----T------T------T------T-------T--------T------T--------+ ¦2.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+-----------------+-------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по II разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства ¦ +----T-----------------T-------T------T-------T-----T------T----T----T------T------T------T-------T--------T------T--------+ ¦3.1 ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +----+-----------------+-------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по III разделу¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ¦ +----T-----------------T-------T------T-------T-----T------T----T----T------T------T------T-------T--------T------T--------+ ¦4.1 ¦Замена ¦очистка¦ 1,12¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,12¦ 0 ¦ 0 ¦ 8 ¦цех № ¦элек- ¦ 3 ¦тыс.кВт ¦ 5 ¦ 0 ¦ ¦ ¦светильников с¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3402 ¦ тро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лампами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накаливания на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосберегающие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лампы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+-----------------+-------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ Итого по IV разделу¦ 1,12¦ 0 ¦ 0 ¦ 1,12¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ Всего¦218,72¦ 146,53¦ 0 ¦ 72,19¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ в том числе:¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ на подъем воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ на очистку воды¦218,72¦ 146,53¦ 0 ¦ 72,19¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ +------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------+ ¦ на транспортирование воды¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ 0 ¦ X ¦ L------------------------------+------+-------+-----+------+----+----+------+------+------+-------+--------+------+--------- ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ Форма № 3-ПП ВС ------T-----------------------------------------T----------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦регулирования¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1 ¦Поднято воды, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 3 269 794,8 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1.1 ¦из поверхностных водоисточников ¦ куб.м ¦ 3 269 794,8 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1.2 ¦из подземных водоисточников ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2 ¦Расход воды на хозяйственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 3 ¦Получено воды со стороны ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4 ¦Пропущено воды через водопроводные¦ куб.м ¦ 3 227 833,0 ¦ ¦ ¦очистные сооружения ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5 ¦Подано воды в водопроводную сеть ¦ куб.м ¦ 3 269 794,8 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6 ¦Потери воды в водопроводных сетях ¦ куб.м ¦ 41 961,8 ¦ ¦ +-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦то же в % от воды, поданной в сеть ¦ % ¦ 1,28¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7 ¦Расход воды на технологические нужды ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8 ¦Отпущено воды, всего, в т.ч. ¦ куб.м ¦ 3 227 833,0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Расход воды на собственные нужды¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Отпущено воды другим водопроводам ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Отпущено товарной воды потребителям, в¦ куб.м ¦ 3 227 833,0 ¦ ¦ ¦т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦8.3.1¦Бюджетным потребителям ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦8.3.2¦Населению ¦ куб.м ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦8.3.3¦Прочим потребителям ¦ куб.м ¦ 3 227 833,0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 9 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 3 227 833,0 ¦ ¦ ¦по приборам учета ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 10 ¦Объем реализации воды питьевого качества¦ куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦по нормативу ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 11 ¦Доля воды, отпущенной по показаниям¦ % ¦ 100,0 ¦ ¦ ¦приборов учета, в т.ч. ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦11.1 ¦Бюджетным потребителям ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦11.2 ¦Населению ¦ % ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦11.3 ¦Прочим потребителям ¦ % ¦ 100,0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12 ¦Удельное потребление воды населением ¦куб.м/час ¦ 0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13 ¦Объем отпущенной воды на 1 человека ¦куб.м/чел.¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ в месяц ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 14 ¦Присоединенная мощность потребителей¦куб.м/час ¦ 368,5 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 15 ¦Целевые показатели энергосбережения и¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦повышения энергетической эффективности ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.1 ¦Сокращение потерь воды при подаче в сеть ¦ % ¦ 1 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.2 ¦Оснащенность приборами учета потребителей¦ % ¦ 100,0 ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.3 ¦Снижение потребления электрической¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦энергии на технологические нужды ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------+----------+-------------+ ¦15.4 ¦Снижение потребления электрической¦ % ¦ 0% ¦ ¦ ¦энергии на собственные нужды ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------------------------------+----------+-------------- ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 4-ПП ВС --------T---------------------------------------T----------T-------------¬ ¦ № п/п ¦ Показатели ¦ Единица ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦регулирования¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 1 ¦Является ли организация плательщиком¦ да/нет ¦ нет ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ¦ X ¦ X ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2 ¦Реализовано воды, в том числе: ¦тыс.куб.м ¦ 3 227,833¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.1 ¦расход воды на собственные нужды¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.2 ¦отпущено воды другим водопроводам ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3 ¦объем воды, реализованной потребителям,¦тыс.куб.м ¦ 3 227,833¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.1 ¦население ¦тыс.куб.м ¦ 0,000¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.2 ¦бюджетные организации ¦тыс.куб.м ¦ 0,000¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 2.3.3 ¦прочие потребители ¦тыс.куб.м ¦ 3 227,833¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 3 ¦Присоединенная мощность потребителей¦тыс.куб.м ¦ 0,37 ¦ ¦ ¦товаров (услуг) по холодному¦ /час ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжению ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ ¦II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ОТПУЩЕННОЙ¦ тыс.руб. ¦ 18 972,67 ¦ ¦ ¦(ПОТРЕБЛЕННОЙ) ВОДЫ ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4 ¦Подъем воды (РПВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.7 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.7.1¦объем воды, полученной со стороны ¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.8 ¦услуги по транспортированию неочищенной¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦воды, оказываемые сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.8.1¦объем неочищенной воды,¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортируемый сторонними¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦4.1.10 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 4.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5 ¦Очистка воды (РОВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 18 972,67 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 18 323,95 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 4 402,00 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 1 149,63 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 233,82 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 70,14 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 146,53 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 357,40 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 217,16 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.8 ¦услуги по очистке воды, оказываемые¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦5.1.8.1¦объем воды, переданный на очистку¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦сторонним организациям ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.9 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 1 206,81 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.1.10¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 10 757,62 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 5.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 648,72 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6 ¦Транспортирование воды (РТВ) - всего: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.1 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.2 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.3 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.4 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.5 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.6 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦6.1.6.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.7 ¦услуги по транспортированию воды,¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦оказываемые сторонними организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦6.1.7.1¦объем воды, транспортируемый сторонними¦тыс.куб.м ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.8 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.1.9 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 6.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7 ¦Расходы на весь технологический процесс¦ тыс.руб. ¦ 18 972,67 ¦ ¦ ¦- всего: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1 ¦Прямые расходы: ¦ тыс.руб. ¦ 18 323,95 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.1 ¦материалы (химические реагенты) ¦ тыс.руб. ¦ 4 402,00 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.2 ¦затраты на покупную электрическую¦ тыс.руб. ¦ 1 149,63 ¦ ¦ ¦энергию, по уровням напряжения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.3 ¦расходы на оплату труда основного¦ тыс.руб. ¦ 233,82 ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.4 ¦отчисления на социальные нужды от¦ тыс.руб. ¦ 70,14 ¦ ¦ ¦расходов на оплату труда основного¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного персонала ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.5 ¦амортизация основных средств¦ тыс.руб. ¦ 146,53 ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.6 ¦аренда основного оборудования ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.7 ¦текущий ремонт и техническое¦ тыс.руб. ¦ 357,40 ¦ ¦ ¦обслуживание основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственного назначения ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.7.1¦капитальный ремонт или резерв расходов¦ тыс.руб. ¦ 217,16 ¦ ¦ ¦на оплату капитального ремонта ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.8 ¦оплата воды, полученной со стороны ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.1.9 ¦услуги, оказываемые сторонними¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦организациями, стоимость которых¦ ¦ ¦ ¦ ¦регулируется ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.10 ¦цеховые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 1 206,81 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦7.1.11 ¦прочие прямые расходы ¦ тыс.руб. ¦ 10 757,62 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 7.2 ¦Косвенные (общеэксплуатационные¦ тыс.руб. ¦ 648,72 ¦ ¦ ¦расходы) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8 ¦Валовая прибыль: ¦ тыс.руб. ¦ 0,00 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.1 ¦Прибыль на развитие производства ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.2 ¦Прибыль на социальное развитие ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.3 ¦Прибыль на поощрение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.4 ¦Прибыль на прочие цели ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5 ¦Налоги, сборы, платежи, относимые на¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦финансовый результат: ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.1 ¦налог на прибыль при ОСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.2 ¦единый налог при УСН ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 8.5.3 ¦прочие налоги и платежи ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 9 ¦Убыток ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 10 ¦Внереализационные расходы ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 11 ¦Товарная продукция ¦ тыс.руб. ¦ 18 972,67 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 218,72 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Производственной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 146,53 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.2 ¦прибыль (без учета налога на прибыль) ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.3 ¦ремонтный фонд ¦ тыс.руб. ¦ 72,19 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 12.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13 ¦Предусмотренные в затратах организации¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦средства на реализацию Инвестиционной¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы по источникам финансирования ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.1 ¦амортизация ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.2 ¦прибыль на развитие производства (без¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ ¦ ¦учета налога на прибыль) ¦ ¦ ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.3 ¦плата за подключение ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 13.4 ¦прочие источники ¦ тыс.руб. ¦ 0 ¦ +-------+---------------------------------------+----------+-------------+ ¦ 14 ¦Среднеотпускной тариф (одноставочный) ¦руб/куб.м ¦ 5,88 ¦ L-------+---------------------------------------+----------+-------------- ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ Форма № 5-ПП ВС ----T---------------T-------T--------------------------------------------¬ ¦ № ¦ Наименование ¦ Вид ¦ График реализации мероприятий ¦ ¦п/п¦ мероприятия ¦услуги ¦ Производственной программы ¦ ¦ ¦ ¦ +---------T-----------T-----------T----------+ ¦ ¦ ¦ ¦I квартал¦II квартал ¦III квартал¦IV квартал¦ +---+---------------+-------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ На период регулирования ¦ +------------------------------------------------------------------------+ ¦ I раздел. Мероприятия по ремонту, в том числе мероприятия капитального ¦ ¦ характера ¦ +---T---------------T-------T---------T-----------T-----------T----------+ ¦1.1¦Замена люка на¦очистка¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦колодце камер¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переключения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осветленной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ Итого по I разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +---------------------------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ II раздел. Мероприятия по реконструкции ¦ +---T---------------T-------T---------T-----------T-----------T----------+ ¦2.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+-------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ Итого по II разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +---------------------------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ III раздел. Иные мероприятия, направленные на совершенствование ¦ ¦ организации производства ¦ +---T---------------T-------T---------T-----------T-----------T----------+ ¦3.1¦ ¦ ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ +---+---------------+-------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ Итого по III разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +---------------------------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ IV раздел. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической ¦ ¦ эффективности ¦ +---T---------------T-------T---------T-----------T-----------T----------+ ¦4.1¦Замена ¦очистка¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦светильников с ¦воды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лампами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦накаливания на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦энергосберегаю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щие лампы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+---------------+-------+---------+-----------+-----------+----------+ ¦ Итого по IV разделу¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ L---------------------------+---------+-----------+-----------+----------- ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ" Форма № 6-ПП ВС ------T---------------------------------------------------T--------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 1.1 ¦Обеспечение объемов производства товаров (оказания¦ X ¦ ¦ ¦услуг) ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.1.1¦Объем производства товаров и услуг (куб.м) ¦ 3 269 794,8 ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.1.2¦Объем воды, отпущенной всем потребителям (куб.м) ¦ 3 227 833,0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦в т.ч. - населению ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- бюджетным организациям ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- прочим потребителям ¦ 3 227 833,0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Справочно: отпуск воды "технического качества", не¦ 0 ¦ ¦ ¦прошедшую очистку (по всем группам потребителей) ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.1.3¦Объем потерь (куб.м) ¦ 41 961,8 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Объем отпуска в сеть(куб.м) ¦ 3 269 794,8 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Уровень потерь (%) ¦ 1,28%¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Справочно: расходы на собственные технологические¦ 0 ¦ ¦ ¦нужды системы водоснабжения (куб.м) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (куб.м) ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.1.4¦Протяженность сетей (всех видов в однотрубном¦ 92,75 ¦ ¦ ¦представлении) (км) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 38,19 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 26,88 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 27,68 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦количество колодцев/автономных водоразборных¦ 0 ¦ ¦ ¦колонок (для нецентрализованного водоснабжения) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Коэффициент потерь (куб.м/км) ¦ 452,42 ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.1.5¦Удельное водопотребление (куб.м/чел.) ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Численность населения, пользующегося услугами¦ 0 ¦ ¦ ¦данной организации (чел.) ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦ 1.2 ¦Надежность снабжения потребителей товарами¦ X ¦ ¦ ¦(услугами) ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.2.1¦Аварийность систем коммунальной инфраструктуры¦ 0 ¦ ¦ ¦(ед./км) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Количество аварий на системах коммунальной¦ 0 ¦ ¦ ¦инфраструктуры (ед.) ¦ ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.2.2¦Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том¦ 78% ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 71% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 85% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Фактический срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 29 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 29 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Нормативный срок службы оборудования (лет), в том¦ X ¦ ¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 17 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 20 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Возможный остаточный срок службы оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(лет), в том числе: ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 12 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 5 ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.2.3¦Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%) ¦ 0,89%¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км): ¦ 0,82 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм (км) ¦ 0,50 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦диаметр от 250 мм до 500 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦диаметр от 500 мм до 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦диаметр от 1000 мм (км) ¦ 0 ¦ +-----+---------------------------------------------------+--------------+ ¦1.2.4¦Уровень загрузки производственных мощностей (%) ¦ 90% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦ 90% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0% ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Фактическая производительность оборудования (куб.м)¦ X ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦65 830 600,0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦Установленная производительность оборудования¦ X ¦ ¦ ¦(куб.м) ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование водозаборов ¦ 0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы очистки воды ¦73 000 000,0 ¦ ¦ +---------------------------------------------------+--------------+ ¦ ¦- оборудование системы транспортирования воды ¦ 0 ¦ L-----+---------------------------------------------------+--------------- МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ Форма № 7-ПП ВС ------T----------------------------------------------------T-------------¬ ¦№ п/п¦ Наименование показателей ¦ На период ¦ ¦ ¦ ¦регулирования¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦ 1.1 ¦Качество производимых товаров (оказываемых услуг) ¦ X ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.1¦Наличие контроля качества товаров и услуг (%) ¦ 100% ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Фактическое количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 1 300 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 364 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Нормативное количество произведенных анализов проб¦ X ¦ ¦ ¦на системах коммунальной инфраструктуры¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения (ед.), в том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 1 300 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 364 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.2¦Соответствие качества товаров и услуг установленным¦ 100% ¦ ¦ ¦требованиям (%) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество проб, соответствующих нормативам (ед.), в¦ X ¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в местах водозабора (ед.) ¦ 0 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- перед поступлением в распределительную сеть (ед.) ¦ 1 300 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора наружной сети (ед.) ¦ 364 ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦- в точках водоразбора внутренней сети (ед.) ¦ 0 ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.3¦Перебои в снабжении потребителей (часов на¦ 0 ¦ ¦ ¦потребителя) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Продолжительность отключений потребителей от¦ 0 ¦ ¦ ¦предоставления товаров/услуг (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество потребителей, страдающих от отключений¦ 0 ¦ ¦ ¦(человек) ¦ ¦ +-----+----------------------------------------------------+-------------+ ¦1.1.4¦Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров¦ 24 ¦ ¦ ¦и услуг (час./день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество часов предоставления услуг в отчетном¦ 8 760 ¦ ¦ ¦периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Количество дней предоставления услуг в отчетном¦ 365 ¦ ¦ ¦периоде (день) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы водозаборов в¦ 0 ¦ ¦ ¦отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы очистки¦ 8 760 ¦ ¦ ¦воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------+-------------+ ¦ ¦Годовая продолжительность работы системы¦ 0 ¦ ¦ ¦транспортирования воды в отчетном периоде (часов) ¦ ¦ L-----+----------------------------------------------------+-------------- ------------------------------------------------------------------ Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru